思頓喬老師 解答

2021-06-21 21:10

2：您把a以及a的子公司看做一個整體就可以了

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:11

是的，簽訂了三方協(xié)議，我司發(fā)貨給a，收款是替b收的，開票開給b

思頓喬老師 解答

2021-06-21 21:11

您好，這個簽訂了是可以

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:13

目前是主營收入和成本都在a公司，收款我需要從a公司的預(yù)收轉(zhuǎn)到b公司應(yīng)收來嗎

思頓喬老師 解答

2021-06-21 21:16

您好，是的。就是掛在同一家公司，但是您之前掛2家，那么轉(zhuǎn)過來變成1家

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:18

不是的，之前是一家a，款也都放在a里，如果轉(zhuǎn)出來不就多了一家b的應(yīng)收了嗎

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:19

原來在a的時候，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，如果需要轉(zhuǎn)b的話那就要變成借預(yù)收a貸應(yīng)收b

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:23

應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)到b吧，不然b有應(yīng)收，卻沒有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本

思頓喬老師 解答

2021-06-21 21:23

您好，還是需要轉(zhuǎn)的，不轉(zhuǎn)，您這樣就類似于開票給b，罰款是
a，那么就會一直對不上

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:26

可是轉(zhuǎn)到b的應(yīng)收后續(xù)怎么做賬啊，主營收入和成本都在a那邊

思頓喬老師 解答

2021-06-21 21:27

那么就掛在a上面把b全部消掉

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:30

b公司如果不轉(zhuǎn)應(yīng)收款過來的話是沒有賬的，都在a那

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:31

但是還有個問題，b公司款通過a公司打款只給了一部分，剩余部分是b公司打給我公司，這個款要怎么做

思頓喬老師 解答

2021-06-21 21:31

那您是如何做賬的

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:34

目前收入和成本，我都做在了a上面，但是我把付給a公司的款轉(zhuǎn)到了b公司，也就是b有一筆貸應(yīng)收掛在賬上，我現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:35

剩余部分款暫時還沒收到，所以還沒記賬

思頓喬老師 解答

2021-06-21 21:36

借：應(yīng)收賬款—b公司
貸：主營業(yè)務(wù)收入—a公司
應(yīng)交稅費增值稅
這樣做賬？

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:40

不是的，a公司我是借應(yīng)收a貸主營業(yè)務(wù)收入a應(yīng)交稅費銷項，然后借銀行存款，貸預(yù)收賬款a，b公司我做了借預(yù)收賬款a貸應(yīng)收賬款b

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 21:51

老師，請問還在嗎

思頓喬老師 解答

2021-06-21 22:12

借：應(yīng)收賬款—a公司
貸：主營業(yè)務(wù)收入—a公司
應(yīng)交稅費增值稅
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款a
借：預(yù)收賬款a
貸：應(yīng)收賬款b

思頓喬老師 解答

2021-06-21 22:13

那么您要做的是
借：應(yīng)收賬款b
貸：應(yīng)收賬款a

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 22:22

沒太弄明白，能說一下原因嗎

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 22:25

這樣做就是把b公司的賬沖掉了，a公司的應(yīng)收轉(zhuǎn)到預(yù)收是這個意思吧

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 22:35

那后面收到b的余款怎么做賬啊

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 22:46

是不是收到b公司剩余款項后，做借銀行存款，貸：應(yīng)收賬款b，然后再借應(yīng)收賬款b，貸：應(yīng)收賬款a

思頓喬老師 解答

2021-06-21 23:26

借：應(yīng)收賬款—a公司
貸：主營業(yè)務(wù)收入—a公司
應(yīng)交稅費增值稅
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款a
借：預(yù)收賬款a
貸：應(yīng)收賬款b

思頓喬老師 解答

2021-06-21 23:26

其實后面就是
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款b但是您用預(yù)收賬款來中轉(zhuǎn)一下

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 23:37

后面收到b公司剩余款項后，做借銀行存款，貸：應(yīng)收賬款b，然后再借應(yīng)收賬款b，貸：應(yīng)收賬款a？

嬌氣的眼神 追問

2021-06-21 23:38

剩余款是通過b公司打到我們公司

思頓喬老師 解答

2021-06-21 23:58

您好，是的，請問有什么可以幫您

思頓喬老師 解答

2021-06-22 00:04

請問有什么可以幫您