興奮的手機(jī) 追問

2021-06-22 14:09

我反過去12月份計(jì)提的

郭老師 解答

2021-06-22 14:10

截圖看一下你的分錄

郭老師 解答

2021-06-22 14:10

是在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之前嗎？

興奮的手機(jī) 追問

2021-06-22 14:14

我反過賬了，所以是在結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)之前

郭老師 解答

2021-06-22 14:18

做完這個(gè)然后做了結(jié)賬嗎

興奮的手機(jī) 追問

2021-06-22 14:20

是的結(jié)賬了

郭老師 解答

2021-06-22 14:23

看下你的科目余額表，英語(yǔ)攻擊，有數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2021-06-22 14:23

盈余公積有數(shù)據(jù)嗎？
這個(gè)利潤(rùn)分配需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面的。

興奮的手機(jī) 追問

2021-06-22 14:29

結(jié)了，但是我的意思是說我計(jì)提在申報(bào)之后，然后我沒有上傳到我2020年12月的申報(bào)表中

郭老師 解答

2021-06-22 14:30

可以去稅務(wù)局修改你12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表。

郭老師 解答

2021-06-22 14:30

年報(bào)是根據(jù)哪一個(gè)來申報(bào)的？

郭老師 解答

2021-06-22 14:31

如果你這樣的話，你影響今年的期初。

興奮的手機(jī) 追問

2021-06-22 14:50

期初是有這個(gè)盈余公積的

興奮的手機(jī) 追問

2021-06-22 14:50

我就是看他不影響我收入成本利潤(rùn)所以沒有管他

郭老師 解答

2021-06-22 14:51

你的期末沒
起初有這種不合理吧。

郭老師 解答

2021-06-22 14:51

現(xiàn)在不一致，你的應(yīng)該修改的。

興奮的手機(jī) 追問

2021-06-22 14:54

年報(bào)是根據(jù)我計(jì)提了之后的報(bào)表來報(bào)的

郭老師 解答

2021-06-22 14:57

這種情況下，稅務(wù)局會(huì)問起來的要求你們寫一個(gè)說明，為什么第四季度的和你的年報(bào)不一致？

興奮的手機(jī) 追問

2021-06-22 14:57

那我去改一下可以嗎？這個(gè)問題大不大？

郭老師 解答

2021-06-22 15:03

可以的，這個(gè)不好說，就看你稅務(wù)局怎么給你們定義了。

興奮的手機(jī) 追問

2021-06-22 15:04

這個(gè)是個(gè)很嚴(yán)格的科目嘛

郭老師 解答

2021-06-22 15:07

因?yàn)槎悇?wù)局匯算清繳結(jié)束之后，他抽查企業(yè)的，如果有一點(diǎn)的話，會(huì)他會(huì)抽企業(yè)查賬。

興奮的手機(jī) 追問

2021-06-22 15:12

我改了之后他很大可能抽查我們是不是

郭老師 解答

2021-06-22 15:14

這個(gè)不好，說不一定，不能保證100%，不能抽查你企業(yè)的。