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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-06 10:03

您好,實際操作中,可以在摘要欄寫上收到發(fā)票,借:原材料,正數(shù),借:原材料,負數(shù),一正一負處理即可?;蛘呒t沖原來的暫估入庫憑證,然后再按發(fā)票金額做分錄,借:原材料,貸:應付賬款,也可以。最后把差額用調(diào)整單記入生產(chǎn)成本,再轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品成本中。

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您好,實際操作中,可以在摘要欄寫上收到發(fā)票,借:原材料,正數(shù),借:原材料,負數(shù),一正一負處理即可。或者紅沖原來的暫估入庫憑證,然后再按發(fā)票金額做分錄,借:原材料,貸:應付賬款,也可以。最后把差額用調(diào)整單記入生產(chǎn)成本,再轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品成本中。
2016-12-06 10:03:25
您好!直接做紅字沖減。
2016-12-01 15:25:15
你好,可以的,
2020-03-30 20:51:09
你暫估的時候暫估的多嗎?暫估的成本是不是沒有紅沖?
2022-02-10 12:41:39
將一月份的暫估沖掉就行了。因為你已按發(fā)票的金額入賬
2017-10-13 08:48:56
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