A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-06-24 16:24

老師我同事也是會(huì)計(jì)，她看了我憑證說(shuō)這20000元代收款不包含這600叫車(chē)費(fèi)，只能分開(kāi)做憑證做借其他應(yīng)收款600  貸其他業(yè)務(wù)收入叫車(chē)費(fèi)600，    再借銀行存款 20000  貸其他業(yè)務(wù)收入裝卸費(fèi)5000，其他應(yīng)付款款代收款800，其他應(yīng)付款老板另一公司14200，我同事說(shuō)不能合并成一個(gè)憑證，

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-06-24 16:26

我說(shuō)借方其他應(yīng)收款600對(duì)方公司，可以用借其他應(yīng)付款600對(duì)方公司代替，再合并憑證

樸老師 解答

2021-06-24 16:35

這個(gè)要看你們這個(gè)六百到底怎么做了
代收款就不做收入

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-06-24 17:22

這個(gè)是收入，我這樣做可以吧

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-06-24 17:24

主要是我用了借方其他應(yīng)付款  代替借其他應(yīng)收款，然后合并分錄她不認(rèn)同

樸老師 解答

2021-06-24 17:30

收入直接做
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷(xiāo)項(xiàng)

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-06-24 18:20

這個(gè)是其他業(yè)務(wù)收入不交稅的

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-06-24 18:20

可以這樣合并吧

樸老師 解答

2021-06-24 18:25

嗯
這個(gè)是可以的哦