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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-25 11:59

你好,企業(yè)準(zhǔn)則
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計(jì)提稅款時(shí)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整。
2、補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

紫藤老師 解答

2021-06-25 11:59

小企業(yè)準(zhǔn)則
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計(jì)提稅款時(shí)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅


2、補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

紫藤老師 解答

2021-06-25 12:00

滯納金時(shí),

借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整。

紫藤老師 解答

2021-06-25 12:01

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)


貸:銀行存款

坐看云起時(shí) 追問

2021-06-25 12:07

需要改報(bào)表嗎

紫藤老師 解答

2021-06-25 12:07

你好,需要改報(bào)表。利潤(rùn)表

坐看云起時(shí) 追問

2021-06-25 12:11

資產(chǎn)表如何改,權(quán)益減少了,資產(chǎn)改那個(gè)項(xiàng)目,款是今年才付的啊

紫藤老師 解答

2021-06-25 12:12

如果取得銀行存款,修改銀行存款

坐看云起時(shí) 追問

2021-06-25 12:13

補(bǔ)交以前年度稅金啊,老師

紫藤老師 解答

2021-06-25 12:13

那么就是減少銀行存款。,還有利潤(rùn)分配

坐看云起時(shí) 追問

2021-06-25 15:16

老師啊,今年補(bǔ)交以前年度的稅費(fèi),調(diào)整年初未分利潤(rùn),對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)存款,可存款 是今年 才支的啊,不能調(diào)年初存款數(shù)吧

紫藤老師 解答

2021-06-25 15:16

那么只調(diào)整年初未分利潤(rùn),

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你好 年報(bào)一般是先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 在報(bào)? 年度匯算企業(yè)所得稅的的??
2021-04-28 09:11:09
你好 可以的 可以這么做的
2025-02-08 18:58:02
多計(jì)提沖掉就可以這個(gè),賬上多計(jì)提,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2020-06-24 13:12:58
您好!一般是不需要財(cái)務(wù)報(bào)表的,如果您那邊要求的話也可以提交。
2016-05-26 09:50:10
這個(gè)看當(dāng)?shù)貙?duì)所得稅匯算清繳報(bào)送資料的要求 一般是需要財(cái)務(wù)報(bào)表的
2016-05-26 10:20:22
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