娟子 追問(wèn)

2021-07-05 12:45

是的，老師

meizi老師 解答

2021-07-05 12:46

  那你就收到發(fā)票的時(shí)候之前分錄怎么掛的。我看怎么做分錄轉(zhuǎn)出  

娟子 追問(wèn)

2021-07-05 12:48

借:庫(kù)存商品
    應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅
貨:應(yīng)付賬款  

meizi老師 解答

2021-07-05 12:50

你好開(kāi)紅字信息表后做 ：借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  。收到紅字發(fā)票：借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 這樣處理。    申報(bào)在附表2里面轉(zhuǎn)出欄次對(duì)應(yīng)里面去   報(bào)轉(zhuǎn)出  

娟子 追問(wèn)

2021-07-05 12:55

琢磨了一下，懂了 ，謝謝老師！

meizi老師 解答

2021-07-05 12:55

么事的； 希望能幫到你  滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià) 

娟子 追問(wèn)

2021-07-05 13:04

老師還有一點(diǎn)不明白 ，稅額和庫(kù)存商品有什么關(guān)系呢 ？所以第一筆分錄的那個(gè)庫(kù)存商品的 數(shù)量金額，不知道該怎么做 ？謝謝老師 

meizi老師 解答

2021-07-05 13:30

你好      相當(dāng)于 你進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了。你把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品成本去。 把這個(gè)發(fā)票  一開(kāi)始當(dāng)普票用  

娟子 追問(wèn)

2021-07-05 14:05

謝謝老師！

meizi老師 解答

2021-07-05 14:10

沒(méi)事的； 希望能幫到你