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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-07-05 15:15

你好！匯算清繳后是交的多了，還是交的少了？

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:17

計(jì)提少了，但是實(shí)際是多交了

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:17

少計(jì)提668，實(shí)際多交一萬多

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:22

這樣對么

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:22

老師，幫我看一下，這樣分錄對么

QQ老師 解答

2021-07-05 15:34

你好！是的，可以這樣處理

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:35

謝謝您老師

QQ老師 解答

2021-07-05 15:36

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:57

老師，應(yīng)該是0

熙寶媽 追問

2021-07-05 15:57

可以幫我看看哪里出問題了么

QQ老師 解答

2021-07-05 15:59

你是計(jì)提數(shù)你是計(jì)提少了嗎？有借方余額。這是那個科目的明細(xì)賬。

熙寶媽 追問

2021-07-05 16:04

對，計(jì)提少了

熙寶媽 追問

2021-07-05 16:04

謝謝您，老師

QQ老師 解答

2021-07-05 16:13

你好！通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)提就可以

熙寶媽 追問

2021-07-05 16:18

嗯，謝謝您

QQ老師 解答

2021-07-05 16:19

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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相關(guān)問題討論
這個利潤分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來過渡？
2021-06-08 15:56:18
你好！需要計(jì)提一下的
2020-06-24 13:29:21
您好，這個是按照匯算清繳的計(jì)提
2023-05-24 14:37:46
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018-06-04 11:29:21
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
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