我是小領(lǐng)
于2021-07-06 15:03 發(fā)布 ??1703次瀏覽
小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2021-07-06 15:04
老師，你好，我們是購買方，現(xiàn)查出2018年收到的一張專票，對方涉嫌虛開發(fā)票 ，稅局要求我們將這個進項稅額轉(zhuǎn)出，昨天已辦理轉(zhuǎn)出，并交納了滯納金 ，這個要怎么做帳呀
答： 同學你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項稅額轉(zhuǎn)出 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進轉(zhuǎn)出 貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅 借，以前年度損益調(diào)整一滯納金 借，應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸，銀行存款
老師好，我單位本身就是酒店，有時候滿房了就把客人送到別的酒店入住了，我單位給客人開的是專票，同時，對方酒店給我們開發(fā)票，這樣收到另一家酒店開具的發(fā)票直接沖我們的收入可以嗎，可是人家給我們是專票，進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答： 你好，不能直接沖收入，要做成本。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師您好，我們是外貿(mào)公司有內(nèi)銷也有外銷，比如收回來的進項發(fā)票用途是為了發(fā)貨外銷產(chǎn)生的進項，是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？轉(zhuǎn)出的進項稅額還要發(fā)票認證嗎？
答： 同學你好 出口的要轉(zhuǎn)出的， 要認證的，勾選退稅不抵扣認證
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;)
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2021-07-06 15:04
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