老師,6月開了紅字發(fā)票,又開了藍(lán)字發(fā)票,正負(fù)相抵正好是零。實(shí)際銷售金額是零,實(shí)際銷項(xiàng)稅額也是零。在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)表里面系統(tǒng)自動(dòng)沒有反應(yīng)這個(gè)紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,因?yàn)檎?fù)相抵是零,系統(tǒng)好像就沒有反應(yīng)正數(shù)發(fā)票,也沒有反應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票,要不要手動(dòng)填寫?還是不用填寫?
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于2021-07-06 15:31 發(fā)布 ??1271次瀏覽
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王老師1
職稱: 會(huì)計(jì)從業(yè)資格
2021-07-06 16:52
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示如下。一、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊\\\\\\\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 但是我公司固定資產(chǎn)都是正常的折舊,沒有加速折舊,這個(gè)出來這個(gè)提示。
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申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示如下。一、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊\\\\\\\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 但是我公司固定資產(chǎn)都是正常的折舊,沒有加速折舊,這個(gè)出來這個(gè)提示。
2021-07-06 16:52:59

負(fù)數(shù)申報(bào)的話要去稅局大廳申報(bào)的哦
2020-08-05 10:36:19

銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),系統(tǒng)可能會(huì)申報(bào)不成功,需要稅局柜臺(tái)申報(bào)
2018-10-31 09:02:19

你好,你開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,系統(tǒng)沒有提示你負(fù)數(shù)超過藍(lán)字發(fā)票金額,無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
2019-06-04 16:34:31

你好,你開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,系統(tǒng)沒有提示你負(fù)數(shù)超過藍(lán)字發(fā)票金額,無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
2019-06-04 16:34:29
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