老師你好，員工出差的伙食費補助沒有發(fā)票，那一個月的報銷有沒有限額呢？

答： 同學，? ?一般是看情況下的，不能超過當?shù)氐乃剑话闶?50以內。 出差是實際發(fā)生的，具有真實性，同時，差旅費發(fā)票能夠證明出差補助的支出與出差具有關聯(lián)性。 第七條 企業(yè)應將與稅前扣除憑證相關的資料，包括合同協(xié)議、支出依據(jù)、付款憑證等留存?zhèn)洳?以證實稅前扣除憑證的真實性。 根據(jù)這條規(guī)定，支付出差補助有財務制度規(guī)定，屬于全體員工認可的事實，具備合同協(xié)議性質，所以同樣符合稅前扣除的真實性。 綜上所述，出差補助沒有發(fā)票是可以報銷的，是符合政策規(guī)定的。所以，建議會計人員在處理這類業(yè)務時將出差人員的出差天數(shù)做一個統(tǒng)計表，連同公司財務制度中與出差補助有關的內容予以復印，與差旅費發(fā)票一同作為原始憑證，進行賬務處理即可。

企業(yè)員工伙食費 公司補助 無票 如何報銷

答： 你好，借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司補助員工的伙食費怎么做賬？

答： 您好，借，應付職工薪酬-福利費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，同時，借：管理費用-福利費等科目，貸：應付職工薪酬-福利費。