我是小領(lǐng) 追問

2021-07-09 09:27

如果沖減收入還得轉(zhuǎn)出進項稅是吧？
按老師說的，應(yīng)該借  主營業(yè)務(wù)成本-客房   1320.75 借  應(yīng)交稅費進項稅額  79.25
貸  銀行存款  1400   這樣對嗎？

樸老師 解答

2021-07-09 09:36

這個不能沖減收入的

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-09 10:17

做進成本的話，上邊這個分錄對嗎樸老師？除了廚房菜品進了成本科目，其它像水電煤氣我都進費用了，沒有用過成本科目，不知道這么用對不對。

樸老師 解答

2021-07-09 10:25

對的
成本分錄是這樣做的

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-09 15:24

不理解為啥要做成成本呀

樸老師 解答

2021-07-09 15:30

這些不是你們的成本嗎

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-09 18:34

我不知道該算啥呀。
老認為我們收了客人錢了，我們又把錢付給A酒店了，沖了收入就抵消了。
要是算成本那二級科目該是什么呀？不知道怎么去設(shè)二級科目了

樸老師 解答

2021-07-09 18:37

收到的計入收入
付出去的是成本
收入和成本不用設(shè)置二級科目

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-09 18:39

我酒店收入要設(shè)置客房和餐廳，得分開，那成本也得分開吧

我是小領(lǐng) 追問

2021-07-09 18:44

我酒店收了客人的錢并給人家開專票了，房滿了沒法住把客人轉(zhuǎn)出去住了，又把錢轉(zhuǎn)給對方酒店，這個對方酒店也給我酒店開了住宿專票，但是，兩邊開的金額可不一樣，倒騰了一下么。

樸老師 解答

2021-07-09 19:02

對的
沖減收入不合適的按我給你說的來做