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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-10 00:48

同學(xué)你好,一般情況下,每個(gè)稅款所屬期的勾選、確認(rèn)時(shí)間范圍根據(jù)你前后兩期申報(bào)完成的時(shí)間由平臺(tái)進(jìn)行自動(dòng)判斷。即,當(dāng)期勾選、確認(rèn)的開始時(shí)間為你完成上一期申報(bào)的當(dāng)天,結(jié)束時(shí)間為你完成當(dāng)期申報(bào)的當(dāng)天;若你一直未進(jìn)行當(dāng)期申報(bào),當(dāng)期勾選確認(rèn)的截止時(shí)間為你所在省份稅務(wù)機(jī)關(guān)設(shè)置的當(dāng)期申報(bào)截止期當(dāng)天。

bloly 追問

2021-07-10 10:01

老師,比如我今天7月10日取得一張進(jìn)項(xiàng)票,我本月想抵扣,我上個(gè)月的增值稅在7月5日就申報(bào)了,那我本月的增值稅申報(bào)期是不是從7月5日至8月15日呢,在7月5日以后取得的進(jìn)項(xiàng)可以隨時(shí)勾選

王雁鳴老師 解答

2021-07-10 10:03

同學(xué)你好,是的,你理解正確。

bloly 追問

2021-07-10 10:05

我如果在8月10日勾選本月的,會(huì)不會(huì)把8月1日至10日的進(jìn)項(xiàng)票也勾選進(jìn)去

王雁鳴老師 解答

2021-07-10 10:09

同學(xué)你好,有可能會(huì)的。

bloly 追問

2021-07-10 10:13

老師,我意思是我在8月10日勾選,除了可以勾選并抵扣7月31日之前的進(jìn)項(xiàng),也包括8月1日至10日的嗎,還是說8月的進(jìn)項(xiàng)所屬只能是8月

王雁鳴老師 解答

2021-07-10 10:25

同學(xué)你好,在8月10日勾選,除了可以勾選并抵扣7月31日之前的進(jìn)項(xiàng),也包括8月1日至10日的,不是8月的進(jìn)項(xiàng)所屬只能是8月的。

bloly 追問

2021-07-10 10:43

也就是抵扣沒有月份限制,只要取得了進(jìn)項(xiàng)可以隨時(shí)抵扣,我在8月10日勾選認(rèn)證,可以勾選認(rèn)證8月10日之前的所有進(jìn)項(xiàng),老師是這個(gè)意思嗎

王雁鳴老師 解答

2021-07-10 10:47

同學(xué)你好,是的,是這個(gè)意思。

bloly 追問

2021-07-10 10:49

哦哦,老師,關(guān)于從哪天開始勾選,是以申報(bào)當(dāng)天時(shí)間為準(zhǔn),還是以繳款時(shí)間為準(zhǔn)

王雁鳴老師 解答

2021-07-10 10:53

同學(xué)你好,以交款時(shí)間為準(zhǔn)。

bloly 追問

2021-07-10 11:08

也就是,本期認(rèn)證勾選的時(shí)間為:完成上期申報(bào)并繳納稅款之日起至完成本期申報(bào)并納稅之日,比如上期我是7月5日申報(bào)繳納了稅款,我在8月1日申報(bào)繳納了本期的稅,那本期的認(rèn)證勾選日期為7月5日至8月1日

bloly 追問

2021-07-10 11:23

老師我上面理解的對(duì)嗎

王雁鳴老師 解答

2021-07-10 11:33

同學(xué)你好,你理解正確。

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同學(xué)你好,一般情況下,每個(gè)稅款所屬期的勾選、確認(rèn)時(shí)間范圍根據(jù)你前后兩期申報(bào)完成的時(shí)間由平臺(tái)進(jìn)行自動(dòng)判斷。即,當(dāng)期勾選、確認(rèn)的開始時(shí)間為你完成上一期申報(bào)的當(dāng)天,結(jié)束時(shí)間為你完成當(dāng)期申報(bào)的當(dāng)天;若你一直未進(jìn)行當(dāng)期申報(bào),當(dāng)期勾選確認(rèn)的截止時(shí)間為你所在省份稅務(wù)機(jī)關(guān)設(shè)置的當(dāng)期申報(bào)截止期當(dāng)天。
2021-07-10 00:48:02
《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》: 第十條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:  ?。ㄒ唬┯糜诜窃鲋刀悜?yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);  ?。ǘ┓钦p失的購(gòu)進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù);  ?。ㄈ┓钦p失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);   (四)國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品;  ?。ㄎ澹┍緱l第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用。 《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》:第二十二條 條例第十條第(一)項(xiàng)所稱個(gè)人消費(fèi)包括納稅人的交際應(yīng)酬消費(fèi)。 根據(jù)上述規(guī)定,即使一般納稅人企業(yè)購(gòu)買煙酒取得了增值稅專用發(fā)票,不允許抵扣。
2015-11-09 12:29:04
同學(xué)你好,由您方退回發(fā)票,并開紅字信息表,然后對(duì)方開紅字發(fā)票;您方?jīng)_減進(jìn)項(xiàng)稅額;
2020-09-03 14:11:59
你好,是可以,增值稅是購(gòu)進(jìn)抵扣,而不是一一對(duì)應(yīng)抵扣
2017-08-29 08:59:44
您好!可以混抵,但是要求是可以抵扣的,比如福利這種不能抵扣的就不行
2020-02-29 16:36:20
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