微信用戶 追問

2021-07-11 06:14

老師，房租和物業(yè)費后期要開發(fā)票的，衛(wèi)生費和押金是不開票的，所以這4種的賬務處理方法應該不一樣吧？還有押金退是掛往來，可其衛(wèi)生費怎么也掛來，不應該直接借管理費用了嗎？

答疑蘇老師 解答

2021-07-11 07:13

你好，衛(wèi)生費后期不開發(fā)票的話，直接計入管理費用。押金計入其他應收款。

微信用戶 追問

2021-07-11 07:17

老師，衛(wèi)生費收據(jù)現(xiàn)直接做借：管理費用，二級科目是衛(wèi)生費對嗎？可匯算清繳里管理費里沒有衛(wèi)生費，那怎么辦

答疑蘇老師 解答

2021-07-11 07:41

你好，可以計入其他里。

微信用戶 追問

2021-07-11 07:44

老師，房租費怎么攤銷呢，從什么時候開始攤，憑證怎么做呀

答疑蘇老師 解答

2021-07-11 07:46

你好，攤銷 借 管理費用 貸其他應收款 屬于哪個期間的房租就在哪個期間攤銷就可以了。

微信用戶 追問

2021-07-11 07:49

房租費用周期是5.15到11.14，像這種情況應該怎么辦，首尾都只有半個月，還有到發(fā)票了要怎么做呢？

答疑蘇老師 解答

2021-07-11 08:13

你好，那就5月份攤銷半個月，來發(fā)票了，就把之前攤銷的沖掉，再按發(fā)票做就可以了。