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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-07-11 10:57

你好，你們是開展業(yè)務(wù)了嗎？還是籌建期。

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:05

已經(jīng)開展了

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:05

但是還沒有收入

郭老師 解答

2021-07-11 11:06

那就做勞務(wù)成本
發(fā)放的次月申報個稅

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:07

所以把人工暫計入的勞務(wù)成本，等有收入再來結(jié)轉(zhuǎn)。

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:08

就是計入的勞務(wù)成本，那我申報個稅的時候還是一樣申報嗎？這個勞務(wù)成本在利潤表也沒體現(xiàn)的。

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:09

我如果不申報個稅，后期有收入時，我又沒法抵扣

郭老師 解答

2021-07-11 11:10

是的是的，不在利潤表里面體現(xiàn)。

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:10

我們現(xiàn)在是當(dāng)月發(fā)放，沒做計提

郭老師 解答

2021-07-11 11:11

在資產(chǎn)負(fù)債表存貨里面的

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:11

那個稅我還是一樣申報？老師

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:11

資產(chǎn)負(fù)債表存貨？？不明白

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:12

勞務(wù)成本放到存貨里？？

郭老師 解答

2021-07-11 11:12

你好是的，需要正常申報的，你有發(fā)工資怎么不申報？

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:16

那勞務(wù)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？不接轉(zhuǎn)表不平

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:20

老師:你是說填資產(chǎn)負(fù)債表時把勞務(wù)成本放在存貨科目嗎？

郭老師 解答

2021-07-11 11:20

不結(jié)轉(zhuǎn)，他在存貨里面，你結(jié)轉(zhuǎn)它干什么？

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:29

老師:你意思說先把它放在存貨里，有收入時再結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本？

郭老師 解答

2021-07-11 11:35

對的是的，是這么理解的。

綿陽何二娃工程機械15881428975 追問

2021-07-11 11:43

好的，謝謝！

郭老師 解答

2021-07-11 12:41

不用客氣
工作愉快

老師:你好:我們是新成立的服務(wù)類公司，人工是主要成本，前期沒有收入，就把人工成本計入的勞務(wù)成本，等有收入的時候，再結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本。請問下老師，申報個人所得稅時，人工工資在當(dāng)期申報。例如:人工成本6月一共是2萬，沒有收入，計入的勞務(wù)成本，這6萬在7月申報個稅事，申不申報？
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
直接做主營業(yè)務(wù)成本，需要申報個稅
2019-05-15 21:32:47
你好，你們是開展業(yè)務(wù)了嗎？還是籌建期。
2021-07-11 10:57:13
借：主營業(yè)務(wù)成本13000 貸：銀行存款，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交個人所得稅，
2020-06-08 17:22:23
您好！勞務(wù)費一般要對方開勞務(wù)費發(fā)票來，直接按發(fā)票上面的金額支付就可以了。所以正常都只要做：借主營業(yè)務(wù)成本12000，貸庫存現(xiàn)金12000就可以了。
2016-05-29 10:17:51
業(yè)務(wù)員的工資計入本公司薪酬，可以按照工資薪金所得計稅，可以扣除3500。贈送小禮品是外購的，計入銷售費用。 要注意的是《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)處置資產(chǎn)所得稅處理問題的通知》（國稅函〔2008〕828號）第二條規(guī)定，企業(yè)將資產(chǎn)移送他人的下列情形，因資產(chǎn)所有權(quán)屬已發(fā)生改變而不屬于內(nèi)部處置資產(chǎn)，應(yīng)按規(guī)定視同銷售確定收入。 　?。ㄒ唬┯糜谑袌鐾茝V或銷售； 　　（二）用于交際應(yīng)酬； 　?。ㄈ┯糜诼毠お剟罨蚋＠?； 　　（四）用于股息分配； 　　（五）用于對外捐贈； 　?。┢渌淖冑Y產(chǎn)所有權(quán)屬的用途。 所以你說的贈送是要視同銷售按照進價計算繳納增值稅，同時進項稅可以抵扣，沒有增加稅負(fù)。
2016-03-30 17:14:11
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