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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-12 11:37

借預(yù)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

盛夏光年 追問(wèn)

2021-07-12 11:44

具體是借預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~暫估 負(fù)數(shù) 然后重新做分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-07-12 11:46

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

盛夏光年 追問(wèn)

2021-07-12 12:10

可是系統(tǒng)顯示借貸不平衡

郭老師 解答

2021-07-12 12:11

你好,截圖你的,分路看一下。

盛夏光年 追問(wèn)

2021-07-12 12:17

這是截圖

郭老師 解答

2021-07-12 12:18

預(yù)付賬款第一個(gè)是個(gè)蘭字的,不是負(fù)數(shù)。

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借預(yù)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
2021-07-12 11:37:10
1.暫估成本的會(huì)計(jì)分錄: 當(dāng)您收到貨物但發(fā)票尚未到達(dá)時(shí),您需要進(jìn)行暫估入庫(kù)。但通常不會(huì)直接暫估到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中,而是先暫估到“庫(kù)存商品”或類似的存貨科目中。 借:庫(kù)存商品 1000000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000000 同時(shí),如果您在暫估入庫(kù)的當(dāng)月已經(jīng)銷(xiāo)售了部分或全部暫估商品,您需要將銷(xiāo)售部分從庫(kù)存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量計(jì)算) 貸:庫(kù)存商品 (根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量計(jì)算) 1.收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 當(dāng)您收到發(fā)票時(shí),需要沖銷(xiāo)之前的暫估入庫(kù)分錄,并根據(jù)發(fā)票金額重新入賬。 沖銷(xiāo)暫估入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 -1000000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -1000000 根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:庫(kù)存商品 (根據(jù)發(fā)票金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果適用) 貸:應(yīng)付賬款-***公司 (發(fā)票上的總金額) 1.再次結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(如果之前已經(jīng)銷(xiāo)售了暫估商品): 如果您在暫估時(shí)已經(jīng)銷(xiāo)售了部分或全部商品,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么在收到發(fā)票并重新入賬后,不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)相同的成本。但如果您在發(fā)票到達(dá)后繼續(xù)銷(xiāo)售了這些商品,您需要再次從庫(kù)存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量計(jì)算) 貸:庫(kù)存商品 (根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量計(jì)算)
2024-05-16 11:17:26
沖銷(xiāo)做這個(gè)分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-11-15 15:36:01
是的,就是那樣操作的哈.只有那樣了
2022-10-07 11:13:51
同學(xué) 您好 沖銷(xiāo)應(yīng)該用借方紅字
2019-01-03 22:31:43
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