一劍隔世 追問(wèn)

2021-07-13 08:37

好的老師，但我想問(wèn)的是賬務(wù)上怎么處理？

一劍隔世 追問(wèn)

2021-07-13 08:37

借成本 貸。其他應(yīng)付款-法人

郭老師 解答

2021-07-13 08:38

你之前的分錄是怎么做的？還有你匯算清交按哪個(gè)來(lái)抵扣的？你沒(méi)有給我回復(fù)。

一劍隔世 追問(wèn)

2021-07-13 08:42

20年分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一暫估20萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-法人

5月匯算清繳按照18萬(wàn)，調(diào)增了未到票的2萬(wàn)。

21年收到票的時(shí)候該怎么做賬？

郭老師 解答

2021-07-13 08:44

借其他應(yīng)付款貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬(wàn)。