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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-13 16:02

好，你們需要交增值稅嗎？

981157841 追問

2021-07-13 16:07

是的 ，小規(guī)模開了專票  申報(bào)表上的是直接按照不含稅收入的3個(gè)點(diǎn)來的  但是發(fā)票上是單張計(jì)算稅額 有0.02分的差異

郭老師 解答

2021-07-13 16:12

可以放到營(yíng)業(yè)外支出里面的。

郭老師 解答

2021-07-13 16:13

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

981157841 追問

2021-07-13 16:15

收到 ，謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-13 16:16

不用客氣，工作愉快。

981157841 追問

2021-07-13 16:30

老師，麻煩在追問一下，上面那個(gè)分錄我只要在8月做7月份賬的時(shí)候 相當(dāng)于付款月份做這個(gè)分錄就行吧  需要在6月份賬目里體現(xiàn)出來嗎

郭老師 解答

2021-07-13 16:35

你好
在七月份做就可以
七月份知道有差異

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
增值稅申報(bào)表里顯示稅額的藍(lán)色框里是可以修改金額的
2019-02-26 11:38:59
好，你們需要交增值稅嗎？
2021-07-13 16:02:21
你好；? ? 對(duì)的哈； 這個(gè)就是 特殊情況就是會(huì)? ? 增值稅 和企業(yè)所得稅有差異的； 對(duì)的??
2022-10-14 10:22:45
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2024-01-12 09:30:08
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
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