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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-07-14 17:52

你好，對的，是這么做的。

一直都在路上 追問

2021-07-14 17:52

如果我這個月有留抵進項稅 是不是我就只做第一筆分錄就可以了

郭老師 解答

2021-07-14 17:54

你好，你有進項發(fā)生額，還是銷項發(fā)生額。

郭老師 解答

2021-07-14 17:54

他有這兩個發(fā)生額都要做的。

一直都在路上 追問

2021-07-14 17:59

有銷項稅額 沒有進項稅發(fā)生額 我是不是只做第一筆銷項稅的分錄就可以了

郭老師 解答

2021-07-14 18:03

是的，只做這一個就可以的。

一直都在路上 追問

2021-07-14 18:04

如果是有進項發(fā)生額但是沒有抵扣 也是需要做進項的分錄是嗎

郭老師 解答

2021-07-14 18:05

她只要有進項的話，不管抵扣沒有，都要做結(jié)轉(zhuǎn)。

一直都在路上 追問

2021-07-14 18:10

好的 如果銷項稅大于進項稅 是不是需要做一個分錄 借應交稅費-應增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 （銷項稅于進項稅差額） 貸應交稅費-未交增值稅 （差額）繳納時：借應交稅費-未交增值稅  貸銀行存款

郭老師 解答

2021-07-14 18:10

你好
是的，是這么做的。

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你好，是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，再轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學員你好，計提增值稅就是用的分錄1，需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的，如果是按一般納稅人進行核算，就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額） 應交稅費--應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2019-01-14 09:07:44
是的，你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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