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石頭老師

職稱： 中級會計師

2021-07-14 21:35

親:進項大于銷項不處理

酸橘子 追問

2021-07-14 21:39

一般納稅人，賬面不是有應(yīng)交增值稅，進項稅，用這個去抵了個稅銷項，因為個稅銷項稅是沒在賬面顯示的，那這個去抵扣了，進項稅不是會少這個銷項稅的數(shù)額嗎？比如進項100，實際上個稅需交1塊錢增值稅，那我們報稅的時候自動去抵扣了這一塊，上面的待抵扣100就會變成99，那我們賬面不需要做任何處理嗎？

石頭老師 解答

2021-07-14 21:48

個稅返還需要反映銷項稅額的

酸橘子 追問

2021-07-14 22:12

所以要怎么處理

石頭老師 解答

2021-07-15 07:50

親:這是處理的詳細(xì)過程，借鑒老師的分錄

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相關(guān)問題討論
親:進項大于銷項不處理
2021-07-14 21:35:35
一、你這是將理論與實務(wù)操作混淆了。你是想說理論的還是說實操的內(nèi)容?
2021-05-11 16:20:19
你好，你單位會把這個款項支付給申報人員嗎？
2020-05-11 21:50:59
你好，借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2019-04-12 14:30:46
收到代扣稅款手續(xù)費： 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 獎勵相關(guān)工作人員： 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款等
2020-04-27 13:44:47
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