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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-13 13:27

老師，是上一年不是上面，不好意思，字打錯了

～疙瘩寶貝～ 追問

2016-12-13 15:09

當(dāng)時是借方管理費用，貸方現(xiàn)金

～疙瘩寶貝～ 追問

2016-12-13 15:20

老師，可不可以解決一下，謝謝

吳月柳 解答

2016-12-13 13:25

你好，直接用當(dāng)時相同分錄用紅字沖銷就可以了。

吳月柳 解答

2016-12-13 13:41

你好，你意思是需要沖減上年的業(yè)務(wù)招待費？那當(dāng)時多計的分錄是怎么做的？

吳月柳 解答

2016-12-13 16:56

那你現(xiàn)在調(diào)少，是需要收回現(xiàn)金吧，借：現(xiàn)金  貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整  貸；利潤分配-未分配利潤

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你好，直接用當(dāng)時相同分錄用紅字沖銷就可以了。
2016-12-13 13:25:07
匯算清繳時調(diào)整招待費不需要做調(diào)整分錄。
2019-06-06 21:09:38
不是，調(diào)表不調(diào)賬這個
2020-04-07 09:27:10
你好，如果要交稅，賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 如果不交稅，就不需要做分錄的??
2021-05-24 19:54:35
您好，所得稅匯算清繳調(diào)增的費用不需要做賬務(wù)處理的。
2020-05-11 09:31:56
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