???淘淘?? 追問

2021-07-16 17:28

其他應(yīng)收款，不該用這個科目

meizi老師 解答

2021-07-16 17:30

具體科目 怎么掛的；    本來應(yīng)該怎么掛 ； 我才能判斷怎么調(diào)整  

???淘淘?? 追問

2021-07-16 17:34

以前是借其他貨幣資金，借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入

???淘淘?? 追問

2021-07-16 17:35

本來應(yīng)該是借銷售費用，貸其他貨幣資金

meizi老師 解答

2021-07-16 17:37

 你好    那你本來應(yīng)該是借銷售費用，貸其他貨幣資金   ； 那你 上面這個分錄是完全做錯了 你  沒有跨年直接紅沖 ： 借其他貨幣資金負數(shù)   ，借其他應(yīng)收款負數(shù)  ，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) ；  然后在做一筆正確分錄即可  

???淘淘?? 追問

2021-07-16 17:40

跨年了咋辦

meizi老師 解答

2021-07-16 17:44

跨年了，用以前年度損益調(diào)整科目替代主營業(yè)務(wù)收入和銷售費用做科目，把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去，你金額大嗎

???淘淘?? 追問

2021-07-16 17:46

不大，一千多

???淘淘?? 追問

2021-07-16 17:47

具體分錄該怎么寫呢

meizi老師 解答

2021-07-16 18:35

那你就用以前年度損益調(diào)整來沖，借以前年度損益調(diào)整貸其他貨幣資金。其他應(yīng)收款，借以前年度損益調(diào)整貸其他貨幣資金，把余額轉(zhuǎn)利潤分配去