你好，跨年的產(chǎn)能獎勵(2020年已用銀行存款支付，走的“應(yīng)付職工薪酬-獎金津貼”)，本應(yīng)入制造費(fèi)用-福利費(fèi)沖應(yīng)付職工薪酬-獎金津貼，那現(xiàn)在跨年還能直接入制造費(fèi)用嗎？怎么沖“應(yīng)付職工薪酬-獎金津貼”掛賬數(shù)

maize老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-07-17 09:18

你好你之前只做支付分錄么，那直接補(bǔ)上，借制造費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-獎金津貼

風(fēng)001 追問

2021-07-18 05:10

你好，跨年了可以直接入費(fèi)用嗎？

maize老師解答

2021-07-18 07:29

你上年這個對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本還需要做借庫存商品貸制造費(fèi)用。借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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精選問題

老師，公司自己建造保障性租賃租房，然后以2023年保問

關(guān)鍵看兩點(diǎn)：1. 若補(bǔ)助與資產(chǎn)相關(guān)，單個項(xiàng)目完工即可按投資占比結(jié)轉(zhuǎn)；2. 若補(bǔ)助文件要求所有項(xiàng)目完工，需全部完工后再結(jié)轉(zhuǎn)。答
（2）20日，銷售甲材料100千克，開出的增值稅專用發(fā)票上問

同學(xué)，你好沒有說是匯票這類的，不用應(yīng)收票據(jù) 答
收到跨境人民幣是不是要在國家外匯管理局進(jìn)行申問

通常需申報(bào)（個人 5000 美元以下收付款可免），不申報(bào)可能被外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正、警告，機(jī)構(gòu)最高罰 30 萬，個人最高罰 5 萬，還可能因涉嫌洗錢導(dǎo)致賬戶凍結(jié)。答
確認(rèn)職工自愿接受裁減而應(yīng)給予職工的補(bǔ)償?shù)臅?jì) 問

借：管理費(fèi)用-辭退福利貸：應(yīng)付職工薪酬-辭退福利答
老師，平時給電車充電，售電這個平臺，他開出的發(fā)票應(yīng) 問

您好，如果是一般13%的稅率，小規(guī)模是1% 答

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