
如圖,從用友導(dǎo)出的2019年度科目余額表中固定資產(chǎn)有電器和家具兩個(gè)二級(jí)明細(xì)科目,但是累計(jì)折舊有電器、家具、資產(chǎn)折舊三個(gè)二級(jí)明細(xì)科目,且以上五個(gè)二級(jí)明細(xì)科目當(dāng)年都有發(fā)生額,請(qǐng)問(wèn)做2019年匯算清繳時(shí),填寫(xiě)資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí),“累計(jì)折舊-資產(chǎn)折舊”這個(gè)二級(jí)明細(xì)科目當(dāng)年的貸方發(fā)生額應(yīng)該如何處理?
答: 你好,針對(duì)余額表上你確定不了本年影響損益的折舊額的話建議你查看全年計(jì)提折舊的憑證,借貸方對(duì)應(yīng),確定實(shí)際影響損益的折舊。
老師,建筑企業(yè)哪些一級(jí)科目的二級(jí)明細(xì)科目必須相同,比如固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊
答: 你好,必須相同?固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都是一級(jí)科目啊
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,U8固定資產(chǎn)系統(tǒng)中 累計(jì)折舊科目在一開(kāi)始設(shè)置時(shí)沒(méi)有設(shè)置和固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的明細(xì)二級(jí)科目,已經(jīng)折舊了很久,跨年度了,現(xiàn)在想給累計(jì)折舊增添和固定資產(chǎn)相同的明細(xì)二級(jí)科目 想問(wèn)怎樣調(diào)賬 (上年度已經(jīng)無(wú)法反記賬)
答: 你好,同學(xué)。 你之前折舊 的分錄是如何的


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2021-07-21 09:50
紫藤老師 解答
2021-07-21 09:52
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2021-07-21 10:00