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然勤老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA

2021-07-28 16:04

同學，您好，因為該押金在收取的當月已經(jīng)繳納銷項稅了，所以沒收的時候不用了。
規(guī)定如下：黃酒、啤酒包裝物押金在逾期未歸還或收取超過1年時計入銷售額計征增值稅，其他酒類產(chǎn)品包裝物押金應在收取時并入銷售額計征增值稅。果木酒包裝物押金在收取時已經(jīng)并入銷售額了，所以后期沒收的時候不會再次計入銷售額。

然勤老師 解答

2021-07-28 16:20

第一個圖，依據(jù)是自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個月（按季納稅的，連續(xù)兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元；
3月 8
4月 9
5月10
6月11
7月12
8月13
9月  留抵至少是大約（9+10+11+12+13=55）的，要不中間會出現(xiàn)增量留抵小于0，所以選D

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