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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-12-16 13:35

調(diào)整時(shí)，之前的會(huì)計(jì)是做的是（借：現(xiàn)金  5萬  貸：其他應(yīng)付5萬）

王雪瑩1 追問

2016-12-16 13:47

因?yàn)?015年年底已經(jīng)調(diào)賬并且做了分錄，所以我是不是還得再把調(diào)整的分錄反方向做一筆？想調(diào)平這筆錢，今年得做兩個(gè)分錄……

鄒老師 解答

2016-12-16 13:33

你好，你支付的時(shí)候其他應(yīng)付款借方10萬，調(diào)整的時(shí)候其他應(yīng)付款貸方10萬，怎么會(huì)有余額呢

鄒老師 解答

2016-12-16 13:42

你好，這個(gè)分錄不需要做，然后按我給到的調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2016-12-16 13:48

你好，是的

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你好，你支付的時(shí)候其他應(yīng)付款借方10萬，調(diào)整的時(shí)候其他應(yīng)付款貸方10萬，怎么會(huì)有余額呢
2016-12-16 13:33:52
其他應(yīng)付賬款余額的負(fù)數(shù)表示借方余額
2019-02-25 10:12:17
1，計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（個(gè)人%2B企業(yè)） 2，計(jì)提社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（個(gè)人） 貸：其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保 3，發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 4，繳納社保： 借：其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（企業(yè)） 貸：銀行存款
2020-08-19 15:39:34
你好！ 其他應(yīng)付款也是借方55000嗎？
2018-02-27 13:47:23
要看其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款各個(gè)單位的具體金額來判斷的
2019-11-04 11:59:38
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