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小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-31 16:43

您好，A是遞延所得稅負(fù)債

假如 追問

2021-07-31 16:55

為什么是負(fù)債，我都多交了100*25%的稅??？

小林老師 解答

2021-07-31 17:02

您好，稅法不確認(rèn)，您沒有多繳納

假如 追問

2021-07-31 17:35

可抵扣是現(xiàn)在多交了，未來抵回來，我的意思和題是相反的?。≌堊屑?xì)閱讀

小林老師 解答

2021-07-31 21:01

您好，A的增值稅法不確認(rèn)，不繳納企業(yè)所得稅

假如 追問

2021-07-31 21:04

稅法不認(rèn)，但是會(huì)計(jì)上認(rèn)了，多交稅費(fèi)了，未來是不是應(yīng)該少交，那么是不是應(yīng)該形成遞延資產(chǎn)??？

小林老師 解答

2021-07-31 21:10

您好，形成的會(huì)計(jì)收益，在以后繳納，所以是負(fù)債

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相關(guān)問題討論
您好，A是遞延所得稅負(fù)債
2021-07-31 16:43:05
你好！就是稅法和會(huì)計(jì)上的的不同。比如你取得固定資產(chǎn)，但是沒有發(fā)票，會(huì)計(jì)上是正常入賬，但是稅法上沒有發(fā)票不能稅前扣除。
2020-10-26 10:37:19
你好 就是要支付的利息額
2020-03-01 08:22:10
你好！這個(gè)不能抵扣的。
2018-07-06 11:45:18
前面一個(gè)是永久性差異，后面一個(gè)是暫時(shí)性差異！
2019-07-24 08:16:32
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