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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-02 17:43

你好,做賬的時候,按你賬上開發(fā)票的金額做收入。實際銷售出去了嗎這個?

??? 追問

2021-08-02 17:53

發(fā)票有些人家要,有些不要。實際銷售出去了

郭老師 解答

2021-08-02 17:55

那就根據你開發(fā)票的確認收入,沒有開發(fā)票的,人家不要的銷售出去了,做無限收入。

郭老師 解答

2021-08-02 17:55

無票收入剛才打錯啦。

??? 追問

2021-08-02 18:00

意思是我系統(tǒng)實際銷售出去的但是沒有收到款的不做收入?

??? 追問

2021-08-02 18:02

雖然銀行回單是下個月的,但是確實是這個月銷售的

郭老師 解答

2021-08-02 18:10

你好,實際銷售出去沒有收到款的,需要做借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費做的是這個分錄。

??? 追問

2021-08-02 18:19

好的,明白了老師,就是沒收回來的掛賬,等以后收回來了附上原始憑證沖賬

郭老師 解答

2021-08-02 18:30

你好
是的
用銀行回單
借銀行存款
貸應收賬款

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相關問題討論
你好,做賬的時候,按你賬上開發(fā)票的金額做收入。實際銷售出去了嗎這個?
2021-08-02 17:43:16
你好,你跟他說這樣的話,提前交了稅款,而且以后個人想退這個錢的時候還得紅沖頻繁的紅沖,稅務局那邊也有風險的。
2022-03-08 13:32:22
您好!只需要一筆就可以了。能說下為什么要分2筆嗎
2018-11-29 10:05:04
紅沖暫估,按發(fā)票金額記賬
2021-05-17 17:48:35
你好,沒有問題的,當月的收入沒有收到所以需要做應收,同時確認收入增加計入貸方
2017-12-13 20:59:33
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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