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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-17 11:30

1、不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，咋辦啊，你說的逐筆結(jié)轉(zhuǎn)是按照費(fèi)用的分類嗎？比如辦公費(fèi)？交通費(fèi)？
2、賬本都要做哪些賬本？

笑笑 追問

2016-12-17 11:35

1、總賬是像圖片這樣的嗎？
2、明細(xì)賬：除了現(xiàn)金賬、銀行日記賬之外的可以做到明細(xì)賬里，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2016-12-17 11:28

你好，結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤需要根據(jù)明細(xì)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)，而不是籠統(tǒng)的
分錄是這樣做

鄒老師 解答

2016-12-17 11:32

你好，是的，你管理費(fèi)用設(shè)置了哪些明細(xì)，發(fā)生了就需要結(jié)轉(zhuǎn)
2根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的需要，設(shè)置日記賬，總賬，明細(xì)分類賬等等

鄒老師 解答

2016-12-17 11:38

你好，是的
是的

上傳圖片 ?
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤需要根據(jù)明細(xì)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)，而不是籠統(tǒng)的 分錄是這樣做
2016-12-17 11:28:58
你好 先查詢本年利潤的余額，如為借方 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
2020-01-11 15:25:19
你你好！如果本身是負(fù)數(shù)，就要紅字。 關(guān)鍵是看借貸方
2017-05-15 16:43:25
你好，填寫記賬憑證是直接借方
2020-05-23 15:40:54
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2021-12-30 14:05:02
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