
老師您好,建筑公司7月外地預(yù)交了稅款,開(kāi)了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,于是這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候預(yù)交那一欄就填不了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)預(yù)交稅款可以留抵到下個(gè)月抵扣嗎
答: 你好,可以下月抵扣,但是你需要填寫(xiě)附表四,本期發(fā)生額。
建筑公司取的普通苗木發(fā)票,發(fā)票上稅率免稅,我公司是否還可以按9%的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?
答: 你好,您公司的一般計(jì)稅么,就是按9%交稅;如果是,是可以按9%抵扣的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑公司本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,外地預(yù)繳的2%稅款本月填到附表四里面嗎?我填了后,主表28列顯示負(fù)數(shù),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤。是不是應(yīng)留到下次再抵?
答: 你的意思是,預(yù)繳的金額大于你應(yīng)交的金額嗎?


小魚(yú)兒 追問(wèn)
2021-08-04 16:43
郭老師 解答
2021-08-04 16:45