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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-12 08:32

你的意思是，預(yù)繳的金額大于你應(yīng)交的金額嗎？

暖暖 追問

2020-01-12 08:33

是的，本月應(yīng)繳因進(jìn)項(xiàng)抵扣已是負(fù)數(shù)。

暖暖 追問

2020-01-12 08:48

本月銷項(xiàng)44587元，進(jìn)項(xiàng)44951，預(yù)繳9908元。

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 08:53

如果說你本期進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么你預(yù)交的就不用填進(jìn)去啊，因?yàn)槟悴淮嬖诳梢缘挚邸?/p>

暖暖 追問

2020-01-12 08:56

那預(yù)交的這筆是在下次存在稅款的情況下再填列進(jìn)去，對(duì)吧。

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 09:08

是的，你本期不存在可以抵扣的增值稅

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相關(guān)問題討論
你好，需要有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣才可以的。
2016-08-23 21:38:44
你的意思是，預(yù)繳的金額大于你應(yīng)交的金額嗎？
2020-01-12 08:32:26
你好，一般不需要
2016-10-09 18:23:56
將增值稅劃分到項(xiàng)目成本上？
2018-07-13 10:01:43
你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2024-01-31 15:07:22
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