菲菲 追問(wèn)

2021-08-04 16:44

2019年發(fā)票沒(méi)回來(lái)
借，管理費(fèi)用15000
貸，其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用15000
2020發(fā)票回來(lái)
借，其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用
貸，其他應(yīng)付款——某人

郭老師 解答

2021-08-04 16:49

好，現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用沒(méi)有余額。

菲菲 追問(wèn)

2021-08-04 16:50

是的。
2020年沖完了。無(wú)余額

郭老師 解答

2021-08-04 16:54

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用，借其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用貸利潤(rùn)分配借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)付款某人。

菲菲 追問(wèn)

2021-08-04 17:26

改2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表，是不是不需要調(diào)賬啊？

郭老師 解答

2021-08-04 17:33

你好，是需要調(diào)整，但是我調(diào)整的分錄給你寫(xiě)了。

菲菲 追問(wèn)

2021-08-04 17:38

改2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表，調(diào)賬在2020年的賬上
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用，
借其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用
貸利潤(rùn)分配借利潤(rùn)分配
貸其他應(yīng)付款某人。

菲菲 追問(wèn)

2021-08-04 17:39

對(duì)嗎？老師

郭老師 解答

2021-08-04 17:44

好對(duì)的，是這么做的。

菲菲 追問(wèn)

2021-08-04 18:17

改改2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表，
不能在今年調(diào)  在2020年的賬的這筆分錄嗎？

郭老師 解答

2021-08-04 18:18

還能反結(jié)賬修改的可以

菲菲 追問(wèn)

2021-08-04 18:31

可以反結(jié)賬

郭老師 解答

2021-08-04 18:32

那就在20年里面做的

菲菲 追問(wèn)

2021-08-04 18:40

2019年和2020年的賬上更改好，直接拿年報(bào)提交上去更正，是嗎？

郭老師 解答

2021-08-04 18:41

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

菲菲 追問(wèn)

2021-08-04 18:56

老師，為什么不能在今年的賬務(wù)調(diào)整往年的賬啊？沒(méi)有這個(gè)處理方式調(diào)賬嗎？

郭老師 解答

2021-08-04 19:01

可以的，也可以在今年。在二零年或者是二一年都可以。

菲菲 追問(wèn)

2021-08-04 21:41

好的。謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-04 22:21

不用客氣
工作愉快