郭老師 解答

2021-08-06 14:11

之前借管理費(fèi)用，貸銀行存款不是。

影子 追問

2021-08-06 14:18

那之前的需要怎么改

影子 追問

2021-08-06 14:19

負(fù)數(shù)之后是不是正確的就借營業(yè)外支出貸銀行存款？

郭老師 解答

2021-08-06 14:21

哪個(gè)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)應(yīng)意外支出嗎？

郭老師 解答

2021-08-06 14:22

你好，哪個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？

影子 追問

2021-08-06 14:27

是之前做的分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款，保險(xiǎn)的滯納金這樣寫的分錄現(xiàn)在要怎么改，是做相同分錄金額用負(fù)數(shù)表示，然后在在正確的借營業(yè)外支出貸銀行存款是這樣嗎？還是直接借借營業(yè)外支出貸管理費(fèi)用這樣調(diào)整

郭老師 解答

2021-08-06 14:29

借營業(yè)外支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就可以啊，然后你把營業(yè)外支出和你的管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，他們就會(huì)沒有余額的。

影子 追問

2021-08-06 14:40

不是說有沒有余額，是之前的滯納金做了這樣的分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款，現(xiàn)在要怎么改分錄，結(jié)轉(zhuǎn)每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2021-08-06 14:42

借營業(yè)外支出，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)這么做。

郭老師 解答

2021-08-06 14:42

管理費(fèi)用發(fā)生額在借方，如果你是軟件做賬的，如果出現(xiàn)了貸方的，放到借方負(fù)數(shù)里面。

影子 追問

2021-08-06 14:47

軟件做的，可是之前月份已經(jīng)入了賬了，是貸管理費(fèi)用還是借管理費(fèi)用，上面寫著2個(gè)借

郭老師 解答

2021-08-06 14:50

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，金額是一輩的就可以。

影子 追問

2021-08-06 16:24

是這樣嗎？

郭老師 解答

2021-08-06 16:26

好分錄，對的是的，是這么做的。

影子 追問

2021-08-06 16:44

謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-06 16:47

不用客氣，工作愉快。