郭老師 解答

2021-08-09 11:23

工資是多少？該計提還是計提。

????云煙 追問

2021-08-09 11:26

調(diào)整的是以前年度的，之前會計在我接手的時候以疫情多提做了調(diào)整憑證全部調(diào)平了我這個怎么做

郭老師 解答

2021-08-09 11:27

你好，這個不涉及到損益直接調(diào)整就可以的。

????云煙 追問

2021-08-09 11:31

那我要怎么調(diào)整做賬呀？

郭老師 解答

2021-08-09 11:34

借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款，這個沒有看，懂嗎。

????云煙 追問

2021-08-09 13:27

不是很明白。因為調(diào)整的是以前年度的

郭老師 解答

2021-08-09 13:30

發(fā)工資扣除社保的分錄
不管那個年度都是一樣

????云煙 追問

2021-08-09 13:53

他是有計提的，然后去年年底他用紅字都沖銷掉了。

郭老師 解答

2021-08-09 13:54

你這個計提是企業(yè)負擔的，還是個人負擔的。

????云煙 追問

2021-08-09 17:02

我要補扣的是個人部分，但是計提的是公司的部分，等于他當時那個人的也計提進去了

郭老師 解答

2021-08-09 17:21

同學(xué)，你沒聽懂我的意思，我的意思是你少計提的是個人負擔的還是企業(yè)負擔的。

????云煙 追問

2021-08-09 19:51

他是少扣了

郭老師 解答

2021-08-09 19:54

計提的沒有問題？
計提的沒有問題
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款


跨年也是這個