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海棠老師

職稱： 中級會計師

2021-08-10 15:37

你好，最多3000×12%=360，這個數(shù)，同學(xué)

CiCi 追問

2021-08-10 15:41

會計基礎(chǔ)是400-400，計稅基礎(chǔ)400-360

CiCi 追問

2021-08-10 15:41

請問老師是這樣嗎？

海棠老師 解答

2021-08-10 16:08

還有40結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣，今年不抵扣，兩者不存在差異

CiCi 追問

2021-08-10 23:45

老師，這個沒有會計基礎(chǔ)和計稅基礎(chǔ)的差異嗎？我就是想知道會計基礎(chǔ)是多少，計稅基礎(chǔ)是多少

海棠老師 解答

2021-08-11 06:55

兩者有差異：超額捐贈支出稅法規(guī)定可以結(jié)轉(zhuǎn)以后三個年度抵扣，確認遞延所得稅資產(chǎn)；會計一次性計入了支出。

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相關(guān)問題討論
意思是說，賬面上的1000，稅法只允許你扣750，剩余的250以后年度扣，就形成遞延所得稅負債
2021-10-27 16:37:36
你好，最多3000×12%=360，這個數(shù)，同學(xué)
2021-08-10 15:37:39
你好，工會籌備金的計稅基礎(chǔ)是工資薪金總額
2020-05-22 11:39:55
您好！特殊性稅務(wù)處理，計稅依據(jù)不變，還是原來的計稅基礎(chǔ)7元
2022-03-27 16:12:07
您好，計稅基礎(chǔ)是直接扣除折舊的，這里的計算是直接拿原值扣除了兩年的折舊
2022-03-12 10:35:47
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