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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-08-14 15:29

在那個增值稅的附表二里面，有一個關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品的進項抵扣去填寫。

木容 追問

2021-08-14 15:35

填數(shù)據(jù)了，但農(nóng)產(chǎn)品核定匯總表里提取不出數(shù)據(jù)呢

陳詩晗老師 解答

2021-08-14 15:40

你到底是核定扣除還是直接自己計算扣除？

木容 追問

2021-08-14 15:41

自己計算扣除的

陳詩晗老師 解答

2021-08-14 15:41

那自己計算扣除不存在核定匯總表的問題。

木容 追問

2021-08-14 15:42

比如我收到一萬的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，我自己填寫金額并計算抵扣金額

陳詩晗老師 解答

2021-08-14 15:43

對的呀，你這個填寫就直接填在附表二里面就可以了，你這個自己計算不是核定扣除就不存在你說的那個表格里面的數(shù)據(jù)。

木容 追問

2021-08-14 15:46

好的，謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2021-08-14 16:04

不客氣，祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好一買一賣根據(jù)發(fā)票入賬
2019-01-08 08:33:50
在那個增值稅的附表二里面，有一個關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品的進項抵扣去填寫。
2021-08-14 15:29:39
1、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票開具以后，財務(wù)進行入賬： 借：原材料—XX農(nóng)產(chǎn)品 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-進項稅額-（13%）農(nóng)產(chǎn)品 貸：現(xiàn)金 2、農(nóng)產(chǎn)品進行加工后銷售 借：應(yīng)收賬款—XX公司 貸：產(chǎn)品銷售收入—XX產(chǎn)品 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額（13%） 3、申報納稅：銷項—進項=應(yīng)交增值稅 一般的操作是，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票開具完畢以后，進行抄稅，網(wǎng)上上報，銷售發(fā)票開具完畢以后也進行抄稅。 而后進入網(wǎng)上涉稅服務(wù)系統(tǒng) 申報。
2020-07-01 11:39:30
你好，截圖你的附表二，看一下。
2020-05-20 15:48:27
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進項稅增值稅填寫增值稅納稅申報表附列資料二表。 第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票，注意從小規(guī)模納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品時取得增值稅專用發(fā)票情況也填寫在本欄，但購進農(nóng)產(chǎn)品未分別核算用于生產(chǎn)銷售13%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品進項稅額情況除外。稅額欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×9%%2B從小規(guī)模納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%,填寫收購發(fā)票金額，份數(shù)填寫收購發(fā)票份數(shù)。執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法的,填寫當期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額，不填寫份數(shù)金額。 第8a欄加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額：填寫納稅人將購進的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物時加計扣除的農(nóng)產(chǎn)品進項稅額，該欄不填寫份數(shù)金額，稅額欄填寫100元。
2021-08-03 14:21:52
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