子兮戔戔 追問

2021-08-17 10:41

扣款支付的時候做
借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工薪酬
然后使用單位待轉(zhuǎn)金抵扣的時候：
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：管理費用負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-08-17 10:42

這個是發(fā)生的時候分錄
是因為你們之前多交了，他給你退回了，但是沒有退回，你們的公戶退到了你的社保賬戶里面。

子兮戔戔 追問

2021-08-17 10:42

那這個其他應(yīng)收款怎么平呢？這個錢等于是不會收回來了，直接到應(yīng)付職工薪酬里去了。這個沒太理解

子兮戔戔 追問

2021-08-17 10:43

是的。那我使用社保單位待轉(zhuǎn)金的時候分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2021-08-17 10:46

你們下一次繳納的時候不就先抵扣他媽借應(yīng)付職工薪酬企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保貸其他應(yīng)收款不就可以啦。

子兮戔戔 追問

2021-08-17 10:57

懂了，謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-17 11:00

不用客氣，工作愉快。