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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-22 18:19

你這個(gè)是關(guān)于壞賬的調(diào)整,這個(gè)壞賬不管是調(diào)整多少金額,稅法上都不認(rèn)啊,你這個(gè)只會(huì)影響遞延所得稅,不會(huì)影響應(yīng)交所得稅。

香蕉嚓茶 追問

2021-08-22 18:24

木木老師,我提問的是資料四。

陳詩晗老師 解答

2021-08-22 18:25

哦不好意思啊,那如果說你是資料4的話,是少算的折舊。
這個(gè)要不要調(diào)整應(yīng)交所得稅,就要看那個(gè)情況,如果說這個(gè)折舊稅法上是認(rèn)可的,你這里應(yīng)該還要調(diào)整應(yīng)交所得稅。就你這里題目沒有給出其他條件,那么我們就假定這個(gè)稅法上就不認(rèn)可他,所以說沒有確認(rèn)應(yīng)交所得稅的調(diào)。

香蕉嚓茶 追問

2021-08-22 18:26

好的,要看題目對(duì)吧。木木老師我還有一個(gè)問題。

香蕉嚓茶 追問

2021-08-22 18:27

木木老師,這個(gè)資料6的答案是不是分錄寫反了。

陳詩晗老師 解答

2021-08-22 18:31

對(duì)的,對(duì)的,你這個(gè)解析分錄他他寫反了,借方和貸方寫反。

香蕉嚓茶 追問

2021-08-22 18:34

老師我又提問了一個(gè)問題,麻煩您看一下,別人回答我不踏實(shí)。

陳詩晗老師 解答

2021-08-22 18:36

好的我先吃飯,等一下我看一下你另外一個(gè)問題。

香蕉嚓茶 追問

2021-08-22 18:37

好的老師,謝謝。

陳詩晗老師 解答

2021-08-22 18:38

不客氣,這個(gè)問題你就不回復(fù)了。

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你這個(gè)是關(guān)于壞賬的調(diào)整,這個(gè)壞賬不管是調(diào)整多少金額,稅法上都不認(rèn)啊,你這個(gè)只會(huì)影響遞延所得稅,不會(huì)影響應(yīng)交所得稅。
2021-08-22 18:19:27
學(xué)員你好,劃線部分需要進(jìn)行調(diào)整的,因?yàn)椴荒苋抠M(fèi)用化
2022-03-01 09:36:01
你好,對(duì)外銷售的價(jià)格是依據(jù)的
2019-07-03 16:27:18
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-30 17:54:52
你好!如果它都沒進(jìn)入到“應(yīng)納稅所得額5000”中,那么就不用調(diào)整,
2019-08-16 12:15:15
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