范范范 追問(wèn)

2021-08-22 18:41

這個(gè)我知道，但是我想問(wèn)的是我調(diào)整分錄做的是否對(duì)？

QQ老師 解答

2021-08-22 19:21

你好，你沒(méi)有使用以前年損益調(diào)整科目，肯定這個(gè)分錄是不正確的。

范范范 追問(wèn)

2021-08-23 08:48

老師，我知道損益類(lèi)得用以前年度損益調(diào)整，但是我想問(wèn)的是，不用損益調(diào)整替代之前的分錄做的對(duì)不對(duì)？

QQ老師 解答

2021-08-23 09:01

你好！分錄不對(duì)，沒(méi)有確認(rèn)銷(xiāo)售費(fèi)用，不要做這種復(fù)合分錄，分開(kāi)做分錄，先原分錄紅字沖回，在按正確的做就可以

范范范 追問(wèn)

2021-08-23 10:13

 銷(xiāo)售部門(mén)的職工用的東西不是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎？我們講課老師說(shuō)直接按混合的分錄做就行了，到底按哪一種方式？

QQ老師 解答

2021-08-23 10:48

你好！通過(guò)應(yīng)付職工薪酬但是要做到銷(xiāo)售費(fèi)用，復(fù)合分錄錯(cuò)了不好檢查的

范范范 追問(wèn)

2021-08-23 12:14

沒(méi)明白是什么意思？銷(xiāo)售費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬不是兩個(gè)科目嗎？麻煩老師幫我寫(xiě)一下分錄可以嗎？

QQ老師 解答

2021-08-23 12:57

你好！原分錄紅字沖回寫(xiě)一下，我給你寫(xiě)剩下的。

范范范 追問(wèn)

2021-08-23 12:58

好的，謝謝

QQ老師 解答

2021-08-23 13:08

借：銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品。