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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-08-22 21:03

同學(xué)你好,具體是哪個題目呢,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

ZERO 追問

2021-08-22 21:15

2016年固定資產(chǎn)出售,那里

王雁鳴老師 解答

2021-08-22 21:32

同學(xué)你好,因為2016年12月31日,出售了這個寫字樓,則2016年不再做遞延所得稅處理了,所以2016年12月31日處置固定資產(chǎn)時,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額,不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額。

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同學(xué)你好,具體是哪個題目呢,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2021-08-22 21:03:13
你好,因為遞延所得稅資產(chǎn)也產(chǎn)生所得稅費用的
2021-09-04 11:05:29
你好,同學(xué)。 借 所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 應(yīng)交 稅費 遞延所得稅負(fù)債
2020-05-24 17:14:35
可能是負(fù)數(shù)的,如果本期是轉(zhuǎn)回就可能是負(fù)數(shù)的。
2020-06-01 13:34:58
答案為:C 甲公司2X18年的所得稅費用=當(dāng)期所得稅(1050-50%2B100%2B50/25%)×25%-遞延所得稅收益(200-150)=275(萬元);或者:2×18年所得稅費用=[1050%2B永久性差異(-50%2B100)]×25%=275(萬元)。
2023-07-07 14:09:34
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