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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-08-23 10:16

你好!公積金和社保一樣
1、繳納時:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款/現(xiàn)金
2、計提時:
借:管理費用--社會保險費(單位部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
3、發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬--工(應(yīng)發(fā)數(shù))
貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)  銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))

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