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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-23 14:27

你好，你們當(dāng)時(shí)捐贈(zèng)的是什么業(yè)務(wù)，錢嗎？

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 15:02

直接轉(zhuǎn)賬

郭老師 解答

2021-08-23 15:05

你好，那應(yīng)該是借未分配利潤貸銀行存款。

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 16:42

之前做的是 借其他應(yīng)收 貸銀存

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 16:43

兩年后的今天發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 16:43

開不了縣級(jí)以上收據(jù)

郭老師 解答

2021-08-23 16:49

借利潤分配貸其他應(yīng)收款做這個(gè)可以的。

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 17:25

那么其他還要調(diào)嗎？報(bào)表未分上不一致

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 17:25

未分累計(jì)數(shù)對(duì)不上

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 17:26

這個(gè)匯算清繳時(shí)怎么填？

郭老師 解答

2021-08-23 17:30

不需要的
匯算清繳不影響
沒有抵扣所得稅

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 17:49

不符合捐贈(zèng)條件的不是要納稅調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2021-08-23 17:52

是的
但是你做的利潤分配
今年所得稅沒有抵扣

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 18:24

什么都不用調(diào)，一筆分錄就行了嗎？

郭老師 解答

2021-08-23 18:27

你好對(duì)的是的是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好，你們當(dāng)時(shí)捐贈(zèng)的是什么業(yè)務(wù)，錢嗎？
2021-08-23 14:27:29
這是一個(gè)調(diào)整分錄，該會(huì)計(jì)沒有使用以前年度損益調(diào)整科目，而是直接計(jì)入利潤分配--未分配利潤科目。建議翻一下2016年8月那張憑證，查看緣由。
2018-03-06 10:38:17
你好 具體是什么情況呢?
2020-12-21 13:57:40
你好 ；? ? ? ? ? 走利潤分配去調(diào)整? ?
2022-02-17 14:55:06
?你好 ；? 有風(fēng)險(xiǎn)的； 這個(gè)會(huì)影響你們凈資產(chǎn)的； 不合理的??
2022-05-27 14:47:59
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