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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-24 09:12

同學(xué)你好
這個可以核對明細(xì)和總賬
2.是正數(shù)就不用調(diào)整
3.盤點明細(xì)之后做進(jìn)銷存

火鳳凰 追問

2021-08-24 09:30

1,軟件做賬的,明細(xì)跟總賬是對的上的。還有其他可以查的嗎
2,那如果是負(fù)數(shù)該怎么調(diào)
3,實際明細(xì)沒法盤點怎么搞

樸老師 解答

2021-08-24 09:37

同學(xué)你好
  1.就是核對明細(xì)賬和總賬
  2.調(diào)整成正數(shù)
  3.那沒辦法要盤點的

火鳳凰 追問

2021-08-24 13:58

1,是賬賬相對吧?
2,負(fù)數(shù)的怎么調(diào)成正數(shù)呢?有哪些途徑和可能性

樸老師 解答

2021-08-24 14:03

對的
2.這個就是往來余額是負(fù)數(shù)的時候調(diào)整成正數(shù)

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同學(xué)你好 這個可以核對明細(xì)和總賬 2.是正數(shù)就不用調(diào)整 3.盤點明細(xì)之后做進(jìn)銷存
2021-08-24 09:12:27
期初庫存商品余額38461.55元,某日購進(jìn)設(shè)備收到普通發(fā)票金額9600元,稅金不能抵扣。然后賣掉該設(shè)備借:應(yīng)收賬款9600貸:主營業(yè)務(wù)收入8205.13 應(yīng)交增值稅-銷項稅1394.87結(jié)轉(zhuǎn)成本后期末庫存商品余額對不上,差額1394.87,該怎么辦?
2016-01-07 11:30:00
你好 需要清理余額才行的 你把庫存商品變賣 應(yīng)收收回 應(yīng)付賬款支付出去
2020-06-30 16:10:58
你好,盤盈盤虧的只能自己去核對出入庫單一點點檢查原因
2019-09-05 11:07:25
資產(chǎn)負(fù)債表里庫存商品余額與進(jìn)銷存里庫存商品余額不一致,可能是由于以下原因造成: 1、物料變更:進(jìn)銷存系統(tǒng)中有新增物料,而資產(chǎn)負(fù)債表中并未包含,造成兩者資產(chǎn)不一致。 2、壞賬損失:由于客戶壞賬,以及因供應(yīng)商延期付款而導(dǎo)致的損失,使得貨物價值實際上低于賬面價值,造成兩者差額。 3、折舊損失:長期資產(chǎn)會受到折舊或折舊損失引起,使得物料價值實際上小于賬面價值,也會導(dǎo)致兩者余額不一致。 拓展知識:此外,還有可能通過財務(wù)處理引起貨物價值與賬面價值出現(xiàn)偏差,從而導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與進(jìn)銷存系統(tǒng)中的庫存商品余額出現(xiàn)不一致的情況。 應(yīng)用案例:如果一家公司的進(jìn)銷存系統(tǒng)庫存商品余額與資產(chǎn)負(fù)債表的庫存商品余額不一致,就需要仔細(xì)分析原因,追蹤具體的憑證,確定差異的來源,并采取措施糾正差異。
2023-03-01 12:56:12
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