斷翼の天使 追問(wèn)

2021-08-26 12:15

沒(méi)辦法反結(jié)賬18年的手工賬，報(bào)表都沒(méi)法改了嘛

樸老師 解答

2021-08-26 12:19

為啥沒(méi)法反結(jié)賬呢
這個(gè)需要去之前年度賬里操作

斷翼の天使 追問(wèn)

2021-08-26 16:00

手工賬還不是一年的數(shù)據(jù)是不18年到20年的累積數(shù)字？你的意思是咋操作我還不太明白

樸老師 解答

2021-08-26 16:09

我的意思是反結(jié)賬回去的哦

手工帳也可以的

斷翼の天使 追問(wèn)

2021-08-26 16:13

那麻煩老師給我說(shuō)一下具體咋操作，我不太懂

樸老師 解答

2021-08-26 16:21

就是反結(jié)賬回去找到之前的手工帳然后憑證沖了就行

斷翼の天使 追問(wèn)

2021-08-26 16:48

這是累積數(shù)據(jù)不是一張憑證，你的意思是把這個(gè)科目相關(guān)的憑證全部沖了是不是？

斷翼の天使 追問(wèn)

2021-08-26 16:51

能不能把累積數(shù)據(jù)從在產(chǎn)品科目下的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本一筆調(diào)過(guò)來(lái)調(diào)到管理費(fèi)用里通過(guò)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里可以不？這部分不影響稅收

樸老師 解答

2021-08-26 17:00

對(duì)的
你這兩個(gè)科目都涉及以前年度損益了

斷翼の天使 追問(wèn)

2021-08-26 19:50

老師你能給我詳細(xì)說(shuō)一下第一步咋做第二步咋做吧？我真的不太懂

樸老師 解答

2021-08-26 20:19

就是我上面說(shuō)的那樣做

斷翼の天使 追問(wèn)

2021-08-26 20:22

借管理費(fèi)用貸生產(chǎn)成本然后在借以前年度損益調(diào)整貸管理費(fèi)用最后再?gòu)囊郧澳甓葥p益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目下，是這樣嗎？

樸老師 解答

2021-08-26 21:59

對(duì)的，是這樣操作的哦

斷翼の天使 追問(wèn)

2021-08-26 23:20

好的，謝謝

樸老師 解答

2021-08-27 07:49

好的，歡迎再來(lái)提問(wèn)