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我們公司服裝進項材料面料貨款94310 稅點另外銀行轉(zhuǎn)賬7544 找另外一家加工廠開了增值稅發(fā)票94310。請問這樣合理嗎
古麗米熱
于2021-08-28 10:38 發(fā)布 ??1048次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2021-08-28 10:47
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我們公司服裝進項材料面料貨款94310 稅點另外銀行轉(zhuǎn)賬7544 找另外一家加工廠開了增值稅發(fā)票94310。請問這樣合理嗎
答： 同學(xué)您好，也就是實際賣面料的廠家沒有給您開票，另一家沒有賣面料給您的單位給您開票了，這就屬于虛開發(fā)票，你們沒有實際業(yè)務(wù)
當月借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證發(fā)票 貸：應(yīng)付賬款（次月認證發(fā)票）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證發(fā)票 銷項-進項（已認證）①銷項＞進項需做結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅（次月繳納）借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 ②進項＞銷項 則月底不需要做分錄 老師好，請問關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理，這樣做對嗎？
答： 還需要做，借銷項稅額 貸進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 2 ，這個做借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票進項對方?jīng)]給開銀行賬號，這票能用嗎？
答： 這樣的票最好是作廢重開，屬于項目開具不齊全，這樣的發(fā)票也可以用
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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