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王瑞老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2021-08-28 23:23

你好，沒到票不需要調(diào)整去年入賬成本，收到票據(jù)后，根據(jù)差異調(diào)整入以前年度損益調(diào)整。

菲菲 追問

2021-08-28 23:27

沒到票5萬，到票5萬或者3萬，怎么做分錄？

菲菲 追問

2021-08-28 23:27

比如去年沒到票5萬，今年到票5萬或者3萬，怎么做分錄？

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:38

到票5不調(diào)賬。到票3 借 其他應(yīng)收款  貸以前年度損益調(diào)整2 （本來就3萬費(fèi)用去年入了5萬，需要調(diào)減2）

菲菲 追問

2021-08-28 23:44

到票直接粘貼在去年憑證就好了嗎？

菲菲 追問

2021-08-28 23:46

去年分錄是，借，主營業(yè)務(wù)成本5萬
貸，應(yīng)付賬款——暫估5萬

假設(shè)今年7月到票5萬，直接粘貼在去年記賬憑證上，不用再記賬，對嗎？

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:48

到票5萬 借 應(yīng)付賬款 暫估 貸 應(yīng)付賬款 5，

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:49

這里的暫估應(yīng)付款是需要沖銷，再入應(yīng)付賬款的

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相關(guān)問題討論
您好 請問去年成本分錄怎么寫的 大概多少金額
2021-12-08 23:14:19
你好，沒到票不需要調(diào)整去年入賬成本，收到票據(jù)后，根據(jù)差異調(diào)整入以前年度損益調(diào)整。
2021-08-28 23:23:00
你好 之前分錄是怎么做的 匯算清繳怎么做的
2020-07-20 20:40:57
您好，這個(gè)要去稅務(wù)局更正報(bào)表，把多做的成本減掉
2023-08-18 11:52:24
借以前年度損益調(diào)整貸成本 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-25 10:00:47
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