內(nèi)向的金魚 追問

2021-10-19 11:41

稅務(wù)局查出來的要提出來

meizi老師 解答

2021-10-19 11:44

你好 ； 那你原來怎么掛科目的。 意思不符合要求 要調(diào)整處理 補企業(yè)所得稅   嗎   

內(nèi)向的金魚 追問

2021-10-19 11:45

是要補交企業(yè)所得稅

內(nèi)向的金魚 追問

2021-10-19 11:45

原來是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款

meizi老師 解答

2021-10-19 11:48

你好 ； 是的。  現(xiàn)在做 ：借應(yīng)付賬款貸利潤分配-未分配利潤 ； 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款

內(nèi)向的金魚 追問

2021-10-19 11:49

好的，謝謝

內(nèi)向的金魚 追問

2021-10-19 11:50

那我的資產(chǎn)負(fù)債和利潤表是不是就對不上了

meizi老師 解答

2021-10-19 11:53

你好； 是地 勾稽會有這個 差異金額的

內(nèi)向的金魚 追問

2021-10-19 12:01

這樣沒有關(guān)系吧

meizi老師 解答

2021-10-19 12:05

你好； 這個沒事的；   調(diào)整了就會有差異的 

內(nèi)向的金魚 追問

2021-10-19 12:09

好的，謝謝

內(nèi)向的金魚 追問

2021-10-19 12:10

我賬不調(diào)行嗎

meizi老師 解答

2021-10-19 12:10

  賬上不調(diào)整；  你就做分錄處理