趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 16:35

因?yàn)槲疫@時(shí)看到，應(yīng)付職工薪酬的總和，沒(méi)有包含社保，社保應(yīng)該列入應(yīng)付職工薪酬吧

郭老師 解答

2021-09-02 16:35

你好是的企業(yè)負(fù)擔(dān)的，在應(yīng)付職工薪酬社保里面
個(gè)人負(fù)擔(dān)的，在應(yīng)付職工薪酬工資里面。

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 16:41

我補(bǔ)計(jì)提，是計(jì)提公司部分

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 16:43

員工社保也要計(jì)提，計(jì)提金額就是繳納的金額，對(duì)吧

郭老師 解答

2021-09-02 16:44

你好是的企業(yè)負(fù)擔(dān)的，在應(yīng)付職工薪酬社保里面
個(gè)人負(fù)擔(dān)的，在應(yīng)付職工薪酬工資里面。
2021-09-02 16:35

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 18:40

這樣做會(huì)計(jì)分錄，對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2021-09-02 18:42

企業(yè)對(duì)的
個(gè)人的不對(duì)

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 18:44

補(bǔ)計(jì)提怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 18:45

之前的賬都結(jié)算了，現(xiàn)在是補(bǔ)計(jì)提，補(bǔ)錄

郭老師 解答

2021-09-02 18:46

借管理費(fèi)用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保，
這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保。

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 18:47

只計(jì)提公司部分，個(gè)人部分不計(jì)提嗎

郭老師 解答

2021-09-02 18:48

計(jì)提
在工資計(jì)提的

我給你發(fā)的這個(gè)

郭老師 解答

2021-09-02 18:49

個(gè)人負(fù)擔(dān)的，在應(yīng)付職工薪酬工資里面。
2021-09-02 16:35

這里寫(xiě)了

郭老師 解答

2021-09-02 18:49

那你還不明白的話，給你看一下這個(gè)，這是具體的。

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 18:54

這個(gè)明白，工資每月計(jì)提了的，就是社保沒(méi)有計(jì)提

郭老師 解答

2021-09-02 18:56

社保借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 18:56

我剛剛給你發(fā)的，是我們以前會(huì)計(jì)計(jì)提的社保，包含了個(gè)人部分，計(jì)提金額就是實(shí)際繳納社保的金額

郭老師 解答

2021-09-02 18:56

那你能分開(kāi)嗎
你那個(gè)做法不對(duì)
正確的你能理解嗎

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 18:56

那我現(xiàn)在補(bǔ)錄計(jì)提的就是公司部分的社保嘛

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 18:58

能分開(kāi)，那不是我做的，是以前會(huì)計(jì)做的，所以不明白 就咨詢你們，我現(xiàn)在補(bǔ)錄就把他多計(jì)提的減下來(lái)

郭老師 解答

2021-09-02 18:58

你個(gè)人的之前計(jì)提嗎？他是在工資里面沒(méi)有做的話，你一塊兒做上不就可以嗎？做一個(gè)工資的分錄就是了。申報(bào)增值稅的收入，這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保需要填寫(xiě)在本期收入。

趙紅梅13392680 追問(wèn)

2021-09-02 18:59

每個(gè)月都計(jì)提了工資的，沒(méi)有計(jì)提社保

郭老師 解答

2021-09-02 19:00

那就補(bǔ)計(jì)提企業(yè)負(fù)擔(dān)的就可以了