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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-09-02 16:34
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我公司7月份社保剛開戶，8月份才開始生效，在8月份的時候同時還補交了7月份的，那我7月份的社保直接沒有計提可以么？分錄怎么做呢？
答： 在8月一起計提7月和8月的就行了
現(xiàn)在社保是當月扣繳的，那就是不用計提社保了？計提工資的時候，管理費用工資也是按實際發(fā)放金額計算，不用按應(yīng)發(fā)合計金額計算了？
答： 當月繳納 社保也需要計提，計提工資，需要實發(fā)+個人承擔的個稅+社保(不過社保單獨計提了）
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
社保部分需要計提嗎還是只需要總工資
答： 計提時： 借：制造費用、生產(chǎn)成本、管理費用、在建工程等（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實發(fā)數(shù)） 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險、公積金（個人工資扣除數(shù)） 應(yīng)繳稅費-個人所得稅 下月實發(fā)時： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資（實發(fā)數(shù)） 貸：銀行存款、現(xiàn)金 因養(yǎng)老保險為當月繳納當月的，所以繳納時個人扣除部分計“應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險、公積金（個人工資扣除數(shù)）”，計提時直接沖銷。
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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