冷靜的玉米 追問

2021-09-03 17:46

季報(bào)，就是那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票沒有顯示，那我就是金額多報(bào)了嗎

meizi老師 解答

2021-09-03 17:51

 你好 ；   季報(bào)的話    你  3月開的在1季度報(bào)了 ；  你  2季度是報(bào)4-6月的數(shù)據(jù)的 ；  你2季度總得開票金額好多 ； 比如你  除開 這個(gè)發(fā)票   正常的收入是100萬  ；  而你 紅沖了發(fā)票在作廢     在去開了紅沖發(fā)票 10萬。 那么你2季度報(bào) 90萬就行了。    

冷靜的玉米 追問

2021-09-03 17:55

我二季度開的發(fā)票比一季度作廢的發(fā)票少，之前那個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)的是開票的金額，沒有減去紅沖的，那我需要去更正申報(bào)嗎？

meizi老師 解答

2021-09-03 18:02

 你好 ；     意思你負(fù)數(shù)了嗎 。  意思你 2季度開了100萬。  你 原來這個(gè) 作廢發(fā)票是  金額150萬。    造成你2季度負(fù)數(shù)了50萬來報(bào)稅是嗎   

冷靜的玉米 追問

2021-09-03 18:11

沒有，第二季度沒有減去負(fù)數(shù)發(fā)票的金額，直接報(bào)了第二季度開的發(fā)票金額

meizi老師 解答

2021-09-03 18:16

你好 ；   那你就去改申報(bào)表； 這個(gè)不對(duì)的   

冷靜的玉米 追問

2021-09-03 18:17

不能在第三季度來扣除對(duì)嗎，第二季度如果扣了就是負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么填金額呢

meizi老師 解答

2021-09-03 18:25

 你好是的。 你都2季度開了     負(fù)數(shù)發(fā)票了 。    你負(fù)數(shù)申報(bào)的話  我們這邊要去稅務(wù)局大廳報(bào)。 因?yàn)槟阖?fù)數(shù)系統(tǒng)一般識(shí)別不了 。   

冷靜的玉米 追問

2021-09-03 18:33

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-09-03 18:35

 沒事的； 希望能幫到你 ； 周末愉快！