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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2021-09-03 21:27

同學(xué),你好
可以不寫后面的損益明細(xì)

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相關(guān)問(wèn)題討論
計(jì)算的是2016年當(dāng)期的減值。所以不用以前年度損益調(diào)整
2019-09-07 20:44:07
您好,資產(chǎn)減值損失借方表示增加,貸方表示減少。以前年度損益調(diào)整,借方表示減少,貸方表示增加。
2017-12-23 16:43:38
您好,1、在程序上,需要做專項(xiàng)申報(bào),年度匯算清繳的時(shí)候,分別填寫,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105091資產(chǎn)損失(專項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表。來(lái)將這部分損失列入成本費(fèi)用。2、稅務(wù)局那邊需要您與專管員溝通,同意后,重新申報(bào)2016年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,把這部分費(fèi)用加進(jìn)去就行了。
2018-04-18 22:48:43
同學(xué),你好 可以不寫后面的損益明細(xì)
2021-09-03 21:27:06
你好,您的問(wèn)題和圖片不一樣。
2020-08-25 11:27:37
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