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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-23 16:43

您好,資產(chǎn)減值損失借方表示增加,貸方表示減少。以前年度損益調(diào)整,借方表示減少,貸方表示增加。

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您好,資產(chǎn)減值損失借方表示增加,貸方表示減少。以前年度損益調(diào)整,借方表示減少,貸方表示增加。
2017-12-23 16:43:38
您好,1、在程序上,需要做專項申報,年度匯算清繳的時候,分別填寫,A105000納稅調(diào)整項目明細表,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表,A105091資產(chǎn)損失(專項申報)稅前扣除及納稅調(diào)整明細表。來將這部分損失列入成本費用。2、稅務(wù)局那邊需要您與專管員溝通,同意后,重新申報2016年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報表,把這部分費用加進去就行了。
2018-04-18 22:48:43
你好,是的,是這樣的
2022-03-10 13:31:14
計算的是2016年當(dāng)期的減值。所以不用以前年度損益調(diào)整
2019-09-07 20:44:07
你好, 是的。
2019-06-03 14:21:35
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